Liquidação:

101069

Data:

01/12/2022

Programa:

1004

Fonte:

Código/Elemento:

339014/DIARIAS CIVIL

Dotação Orçamentária:

03.23.15.452.1004.2.033.339014

Valor:

R$200.00

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA 301/2022.